Доработка обмена УТ и БП

Исходные данные:
Между УТ и БП настроен типовой обмен. После создания заказа клиента в УТ, созданный заказ, обменом передается в БП (раздел продажи) и называется СЧЕТ(1,2,3,4 и т.д.), т.е. отдельно в БП счета не создаются, только из УТ.
При загрузке выписки в БП и формировании документа Поступление ДС – БП сама по контрольным значениям прикрепляет поступления ДС к счетам (делает типовой разбор и вроде делает его корректно, пока отслеживаю что бы все совпадало). После того как БП прикрепила поступление ДС к счету, статус счета меняется на «оплачен».
Логично, что при следующем обмене, документ поступление ДС с прикрепленым счетом должно попадать в УТ и прикрепляться к соотвествующему заказу клиента. Да документ поступление ДС передается в УТ, но падает на основной договор а не на заказ клиента.
Задача:
1. Передавать состояние счета из БП (оплачен/не оплачен) в ут и привязывать к соответствующему заказу клиента.
- Либо если сформулировать по другому - обеспечить передачу документа поступление ДС из БП в УТ таким образом что бы если в БП в документе поступления ДС есть привязанный счет, то в УТ был привязанный заказ клиента (т.к. счет в БП по которому пришла оплата сделан на основании заказа клиента в УТ).

Обобщенно, я хочу, чтобы после загрузки выписки и после очередного обмена у меня в УТ автоматически менялся статус заказа клиента на оплачен (если по нему пришла оплата). В данном ТЗ идет речь только о типовых оплатах по конкретному счету без объединения нескольких счетов в одном платежном поручении. Данная задача не рассматривает необходимость доработки механизма разбора документов поступления ДС (возможно будет в другой задаче).