Помочь разобраться с ПБУ 18/02.

Нужна консультация по налоговому учету. Учет ведется по пбу 18/02, а не по данным бухгалтерского учета.
В связи с этим возникают различные разницы и обязательства при закрытии месяца.
Конкретно сейчас нужно разобраться, откуда взялось отложенное налоговое обязательство.

Ведется поддержка ПБУ 18/02

База: Бух 2.0...(последний релиз)
Могу выслать.

май 2013 года
ОСВ по 77 счету.
не могу никак разобраться откуда взялась проводка на 2041,33
непонятна формула
это регламентная операция, т.е проводка автоматическая
и проводка 31.07.13 так же по счету 77 на сумму 260252
почему то возникают отложенные налоговые обязательства

сумма 260252 – это 20% от остатка готовой продукции на складе.
Я не понимаю, с какого перепуга программа признает
остаток готовой продукции временной разницей и начисляет с
него отложенное обязательство?

то же, на примере июля
там регламентной операцией делается корректировка выпуска продукции
а потом корректировка стоимости списания
вот корректировка списания на остаток готовой продукции не делается
делается только кол-во реализованной и возникает временная разница
с которой начисляется отложенное обязательство.
вот мне надо понять, почему корректировка списания не делается на остаток готовой продукции на складе

www.lawmix.ru/bux/95265
что нужно сделать, чтобы с остатка готовой продукции не начислялось отложенное налоговое обязательство?
вот мой вопрос.