Обработка привязки оплат и расходов на доставку по заказам (УТ11)

Автоматизировать загрузку информации о поступление оплаты доставленных заказов и расходов на доставку.
Обработка предусматривает работу с несколькими курьерскими службами. Для каждой службы создаётся свой профиль настроек. На данный момент делаем настройку для первой службы.
Этапы работы с обработкой:
Выбираем профиль настроек курьерской службы от который поступил xls файлик.
По кнопке открыть файл просим пользователя указать путь к файлу с данными.
Заполняем табличную часть обработки(вариант как может выглядеть табличная часть в файле во вложение). Заказы идентифицируются по номеру заказа.
После чтения данных из файл выполняем проверки:
Сверить сумму по заказу в 1С и "Получено с Клиента за Заказ" в таблице:
Если Получено с Клиента за Заказ = нулю, значит, что заказ должен быть оплачен, проверить что заказ оплачен, если нет выделить цветом.
Если "Получено с Клиента за Заказ" больше нуля, но не равно сумме по заказу - выделить цветом.
Если сумму по доставке из заказа покупателя < "Вознаграждение за доставку Заказа" - выделить цветом.

В первом столбце галочки определяется по каким строкам будут создаваться документы.
По умолчанию галочки стоят во всех строках.
По кнопке "Создать документы":
По строкам где есть суммы в столбце "Получено с Клиента за Заказ" создаются документы эквайринковая операция.
Далее два сценария(определяется галочкой в настройках профиля курьерской службы).
1. Создаётся один общий документ Отчёт банка по эквайрингу.
В табличной части заполняем заказы, на в кладке эквайринговая комиссия, указываем общие расходы на доставку.
2. Для каждого заказа создаётся отдельный документ Отчёт банка по эквайрингу.
В табличной части заполняем заказ, на в кладке эквайринговая комиссия, указываем в аналитике указываем тот же заказ.


В настройках профиля указываем:
Галочка создавать документ эквайринговая операция
Терминал=
Операция=
Номер карты = номер заказа
Галочка создавать документ Отчёт банка по эквайрингу
Галочка создавать документ Отчёт банка по эквайрингу по каждому заказу
(выбрать можно только одну галочку)
Банковский счёт=
Эквайер=
Статья расходов=
Подразделение=
Аналитика расходов= подставлять соответствующий заказ покупателя
Эквайринговая комиссия="Вознаграждение за доставку Заказа"

Если стоит Галочка создавать документ Отчёт банка по эквайрингу то аналитику не заполняем, а в поле комиссия вписываем итоговую сумму "Вознаграждение за доставку Заказа"

Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2.0 (2.0.14.3)
Версия подсистемы "Управление торговлей" 11.2.2.116