Настройка синхронизации УТ (10.3.31.3) и БП (начиная с 3.0.50.12)

Задание на настройку синхронизации данных

База источник – Управление торговлей (10.3.31.3)
База приемник – Бухгалтерия предприятия (3.0.50.12 или позже).
Конкретные базы могут быть предоставлены.

Необходимо написать обработку по выгрузке документов из УТ для дальнейшей загрузки их в БП
Перечень документов:

1. Возврат товаров поставщику
2. Возврат товаров от покупателя
3. ГТДИмпорт
4. Оплата от покупателя платежной картой
5. Корректировка поступлений
6. Корректировка реализаций
7. Поступление товаров и услуг
8. Поступление доп.расходов
9. Приходный кассовый ордер
10. Реализация товаров и услуг
11. Списание товаров
12. Требование накладная.
13. Счетфактура выданный
14. Счетфактура полученный

Все ссылочные реквизиты документов и сопутствующих справочников переносятся соответствующими правилами конвертации.
Допускается использование типовых правил конвертаций объектов.

Отбор документов производится по выбранным в диалоге организациям и за выбранный в диалоге период.

Синхронизация должна осуществляться подключением к базе приемнику. Для этого в диалоге выгрузки должна быть возможность задания параметров подключения к базе приемнику (для файлового и серверного варианта, имя пользователя и пароль для входа в базу).

Необходимо сохранение введенных в диалоге значений, для использования их в дальнейших выгрузках.

Реквизиты для сопоставления объектов информационных баз приведены в таблице. (Если не найдено по уникальному идентификатору, продолжать поиск по установленным реквизитам).

Объект | Реквизиты поиска
--------------------------------------------------------------
Организации | ИНН,КПП
Контрагенты | Это группа, ИНН,КПП
Банковские Счета | Владелец, код
Договоры Контрагентов | Владелец, Организация, Номер
Банки | Код
Валюты | Код

Остальные объекты ищутся по уникальным идентификаторам (или как прописано в типовых правилах обмена)
По организациям и контрагентам должна переноситься контактная информация.