Обработка 1С КА 2.4

Обработка проверки товарных позиций, размещенных у поставщика на предмет отказа.

Целевая конфигурация 1С КА 2.4

Функциональные требования:

Обработка поддерживает несколько режимов:
1. Режим настройки (ФормаНастройки). В данном режиме задаются основные параметры функционирования обработки. На форме заполняются реквизиты, которые в дальнейшем сохраняются в хранилище значений (для примера – обработка загрузки прайс - листа в демо - базе БСП). Реквизиты:
a. Отправлять по SMS (Булево)
b. Количество Fail_count (Число(2,0), неотрицательное. При установке значения – отличного от 0 – создать доп. свойство (реквизит) у документа «Заказ клиенту», присвоить имя для программного доступа «RK_ClientOrder_FailCount».
c. Вести лог запроса/ответа с сайта (Булево). Для каждого заказа создается запрос, выполняется запрос, полученный ответ обрабатывается. – Все эти данные помещаются в текстовый файл (Имя файла (Exchange_log_ДатаВремя.txt)). Данный файл прикрепляется к заказу клиента.
d. Адрес метода авторизации на сайте (Строка). Обязательное заполнение. При сохранении проверять заполнение – выдавать ошибку.
e. Адрес метода проверки заказа/позиции заказа (Строка). Обязательное заполнение. При сохранении проверять заполнение – выдавать ошибку.
f. Адрес метода логаута. (Строка). Обязательное заполнение. При сохранении проверять заполнение – выдавать ошибку.
g. Логин сервиса. (Строка) - Обязательное заполнение. При сохранении проверять заполнение – выдавать ошибку.
h. Пароль сервиса (Строка). Обязательное заполнение. При сохранении проверять заполнение – выдавать ошибку.
Реквизиты a, b, c – Объединить в группу «Функциональные настройки».
Реквизиты d, e, f - Объединить в группу «Адреса HTTP методов».
Реквизиты g, h - Объединить в группу «Авторизация HTTP».
Внешние ресурсы должны подключаться через безопасный режим (как в примере загрузки прайс листа).
На форме должна присутствовать кнопка команды проверки авторизации на сайте.
2. Заполнение объекта. Команда для отображения в интерфейсе формы документа и формы списка. В списке – возможность проверки нескольких документов. Отображаемое имя «Проверить статус размещения у поставщика». Выполняемые действия:
a. Авторизация
b. Проверка переданных документов с выводом сообщения в окно сообщений
c. Логаут
3. Вызов серверного метода. Настройка регламентного выполнения проверки по расписанию.

Описание общей функциональной потребности:

Наличие регистра сведений (РС) об ответственных лицах, которые подлежат оповещению об отмененных позициях заказа. РС, периодический (день). Измерения – Пользователь (Ответственный), ресурсы – Активен (булево), и можно по дням недели и времени. Вся контактная информация о пользователе – хранится в элементе справочника «Пользователи».
Проверке подлежат не закрытые заказы клиентов.
Метод проверки принимает UUID Заказа и(или) позиции(й) заказа. Проверяются только неотмененные ранее позиции.
При проверке заказа и получении статуса отказа для товара
В транзакции:
1. Отменяется позиция в документе «Заказ клиента», устанавливается причина отмены. (Возможно разделение строк, так как не все количество может быть отказано поставщиком).
2. Создается Заметка к данному предмету для Менеджера, указанного в Заказе и ответственного пользователя из РС. Учесть, что это могут быть одинаковые пользователи.
3. Создать напоминание, с расписанием отображения – раз в 30-60 минут.
4. При установленном признаке (настройке) «Отправлять SMS» – в момент выполнения – проверить, что включена функциональная опция SMS и настроен провайдер.
Отправка сообщений осуществляется по контактным данным ответственных лиц. Содержание SMS – «Отмена (частичная отмена) по Заказу №….» Можно сократить, чтобы вошло в 1 SMS сообщение. Можно на английском, так как в латинице сообщение может содержать большее количество символов.
5. Создать Электронное письмо от имени системной учетной записи и разослать по контактным данным оповещение. Тема письма «Отмена (частичная отмена) позиций поставщиком по Заказу клиента №….» в теле письма – текст как в заметках.
6. Очистить доп . реквизит (свойство) «fail count»
Зафиксировать транзакцию.
В случае не успешности – увеличить значение реквизита(свойства) «Fail count». Заказ обработается в следующий раз. При превышении порога «Fail count» установленного в настройках - дополнительно создать пользователю заметку и письмо.

Можно предположить, что авторизация возвращает не пустой токен доступа, который используется для операций проверки и логаута.
Операция проверки возвращает данные по позиции(ям) где есть разное количество - всего/отменено.