Необходимо внести поправки в существующую конфигурацию

1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1565)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5_210409 (1.5.11.5)
База иностранная
ТЗ могу предоставить в отдельном файле.

1). При поступлении товаров и услуг, когда счет склада выбираешь 41.6 или 41.1.2, а не 41.1.1 документ проводится (пример документ поступления товаров и услуг 00000000011 и 00000000012 от 07.03.2019). Но когда формируешь документ реализации товаров и услуг (пример документ реализации товаров и услуг 00000000013 от 07.03.2019) и списываешь с этого счета (41.6 или 41.1.2) товар, документ не проводится, выводит сообщение «Остаток на складе номенклатуры равен 0. Проведение документа невозможно». Я проверяю время поступления и реализации товара, последовательность не нарушена, то есть сперва по времени идет поступление, а потом реализация. При этом при аналогичном условии в случае с другими документами система ведет себя совсем по-другому. При поступлении товаров и услуг, когда счет склада (Счет учета БУ) выбираешь 41.6 или 41.1.2, а не 41.1.1 документ проводится (пример документ поступления товаров и услуг 00000000015 от 14.05.2014). Но когда формируешь документ реализации товаров и услуг (пример документ реализации товаров и услуг 00000000001 от 14.05.2014) и списываешь с этого счета (41.6 или 41.1.2) товар, документ проводится, но при этом количество товара списывается со склада (проводки Дт. 45.1 : Кт. 41.1.2 - 10 штук), но себестоимость товара со склада не списывается, соответственно счет отгрузки «45.1» корреспондируется со счетом выручки «46.1.1» с нулевой суммой (проводка Дт 46.1.1 : Кт 45.1.1), в результате чего в качестве дохода отображается вся выручка. А если поменять счет склада с 41.1.2 или 41.6 на 41.1.1 все проводку формируются верно. Прошу исправить этот момент.

2). В документе «Реализация товаров и услуг» во вкладке «Товар» вывести столбец «Счет отгрузки (БУ)» - по умолчанию номера счета 45.1.1 .

Сейчас, когда выбираешь Контрагента, для тех Контрагентов, у которых в карточке не прописано «Только официальная продажа» система спрашивает: «Формируется официальная или неофициальная продажа?». Так вот при формировании документа «Реализации товаров и услуг» после того как выбрана форма продажи (официальная или неофициальная) система должна автоматически выбирать счета продажи по умолчанию:

При официальной продаже в манатах При неофициальной продаже в манатах
Вкладка «Товар»
«Счет склада (БУ)» - 41.1.1
«Счет отгрузки (БУ)» - 45.1.1
«Счёт доходов (БУ)» - 42.1.1
«Счёт учета НДС по реализации» - 68.2.1
«Счёт выручки (БУ)» - 46.1.1
Вкладка «Счета учета расчетов»
«Счет учета расчетов с контрагентом:» - 62.1.1
«Счет учета расчетов по авансам:» - 64.1.1 Вкладка «Товар»
«Счет склада (БУ)» - 41.1.2
«Счет отгрузки (БУ)» - 45.1.2
«Счёт доходов (БУ)» - 42.1.2

«Счёт выручки (БУ)» - 46.1.2
Вкладка «Счета учета расчетов»
«Счет учета расчетов с контрагентом:» - 62.1.2
«Счет учета расчетов по авансам:» - 64.1.2
При официальной продаже в валюте При неофициальной продаже в валюте
Вкладка «Товар»
«Счет склада (БУ)» - 41.1.1
«Счет отгрузки (БУ)» - 45.1.1
«Счёт доходов (БУ)» - 42.1.1
«Счёт учета НДС по реализации» - 68.2.1
«Счёт выручки (БУ)» - 46.1.1
Вкладка «Счета учета расчетов»
«Счет учета расчетов с контрагентом:» - 62.2.1
«Счет учета расчетов по авансам:» - 64.2.1 Вкладка «Товар»
«Счет склада (БУ)» - 41.1.2
«Счет отгрузки (БУ)» - 45.1.2
«Счёт доходов (БУ)» - 42.1.2

«Счёт выручки (БУ)» - 46.1.2
Вкладка «Счета учета расчетов»
«Счет учета расчетов с контрагентом:» - 62.2.2
«Счет учета расчетов по авансам:» - 64.2.2

3). Принцип работы документа «Переоценка валютных счетов» меня вообще не устраивает. Проблема в том, что, когда формируешь документ, выбираешь дату, на которую ты хочешь переоценить остатки валютных счетов, выбираешь счет курсовой разницы и нажимаешь «ОК», что означает записать документ с проведением и закрыть окно, система начинает производить переоценку счетов – это может занять от 1-й до 4-х минут в зависимости от того сколько данных обрабатывается, после этого вместо того, чтобы закрыть документ выходит диалоговое окно «Данные были изменены. Сохранить изменения?» - «Да» «Нет» «Отмена». Выбираешь «Да» и система опять повторно начинает производить переоценку счетов, это занимает от 1-й до 4-х минут и документ закрывается. По этому документу надо произвести следующие изменения:
• Убрать все 3 субконто так как счета 83.4.1/84.3.2 не наделены субконто;
• Нажимая кнопку «ОК» один раз произвести переоценку остатков валютных счетов и закрыть документ;
• Ускорить обработку данных, если это возможно;
• Разделить переоценку остатков официальных валютных субчетов от переоценки неофициальных валютных субсчетов с возможностью добавления и удаления субсчетов, остатки на которых будут переоцениваться, через интерфейс самого документа и прописать следующие субсчета по умолчанию по соответственно официальному и неофициальному счету курсовой разницы:
83.4.1 84.3.2
31.2.1

50.5
52.1
52.2
52.3


57.2.1
60.2.1
61.2.1
62.2.1
64.2.1


75.2.1

76.2

90.2.1
92.2.1
94.2
95.2 31.2.2
50.2.2




55.3.5
55.4.2
57.2.2
60.2.2
61.2.2
62.2.2
64.2.2
70.2
71.2
75.2.2
76.1.4

78.2.2
90.2.2
92.2.2

4). У нас в регламентных задачах не работает «Рассылка почты». Проблема в том, что мы поменяли интернет провайдера, а он не поддерживает SMTP порт: 25, поддерживает только шифрованный порт: 465, по которому в свою очередь необходимо выбрать метод шифрования. Все настройки вводятся через константы, а там опции выбора метода шифрования нет. В константах – вкладка «Настройка почты» необходимо вывести возможность выбора метода шифрования «Нет»; «SSL/TLS»; “STARTTLS”; “Авто”, должно стоять: «SSL/TLS»

5). Начисление заработной платы
• «Вознаграждение» и «Прочие премии» должны начисляться на официальные счета: Дт. 44.1 : Кт. 70.1.1
• «Телефонный долг», «Взаиморасчеты по кредитам», «Взаиморасчеты по продажам» и «Санкции» должны удерживаться с «Итого к выдаче» по счету 70.1.1 и корреспондироваться с противоположной стороны проводки по официальными субсчетам.
• Надо исправить рабочие часы с 7 на 7,5 часов в день.
• Отключить проводки по неофициальной зарплате: Дт. 44.2 : Кт. 70.1.2
• Сумму зарплаты, освобожденной от подоходного налога исправить и сделать 7000 АЗН
• Формулу начисления пенсионных отчислений, выплачиваемых работодателем (столбец «Пенсионны фонд 22,5%») переправить и сделать в размере 22% от суммы до 200 АЗН (включительно), плюс 15% от суммы, превышающей сумму 200 АЗН.
• Формулу начисления пенсионных отчислений, выплачиваемых работником (столбец «Пенсионный фонд 3,5%») переправить и сделать в размере 3% от суммы до 200 АЗН (включительно), плюс 10% от суммы, превышающей сумму 200 АЗН.
• Добавляется еще два столбца «Взнос работника по обязательному страхованию по безработице» удерживаемый в размере 0,5% от суммы начисленной зарплаты и второй столбец «Взнос работодателя по обязательному страхованию по безработице», удерживаемый в размере 0,5% от суммы начисленной зарплаты.