убрать потребность заводить новую номенклатуру

Для налоговой нужно, чтобы в оборотно-сальдовую ведомость попадали наименования деталей так же, как они есть в документах от поставщиков, а из-за этого нам приходится плодить дубли в базе.
Пример:
У поставщика в доках – “Чип резистор RC0402FR-0715RL” или “RC0402FR-0715RL резистор RES 0402 15R 1%”
У нас в базе - RC0402FR-0715RL YAG (РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ) @ RES 0402 15R 1%

Сейчас ситуация такая, что если в доках поставщика наименование отличается, нам приходится заводить новую номенклатуру, хотя по партномеру и фактически - это одно и тоже.
Начинаются дубли и база растягивается.

Можно ли сделать так, чтобы я мог вешать на одну и ту же карточку (одинаковый партномер) поступление от разных поставщиков (формулировка в документах отличается, но партномер тот же), а в оборотно-сальдовую ведомость выпадало то наименование, что и в документах?

Мы думали сделать так – в ЗП есть столбец НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА и НАИМЕНОВАНИЕ нашей (компании), планировалось заполнять оба этих значения, а потом база сама выгружала бы их в ведомость, но проблема в том, что если я буду вешать на одну и ту же карточку разные наименования поставщика, база не будет понимать, что именно надо выгружать в оборотно-сальдовую ведомость.

По 10му счету обороты по номенклатуре показываем, как в УПД.