Задача была решена, но не с первого раза. Исполнитель несколько раз переделывал, пока не получился более менее рабочий вариант. В итоге было затрачено много лишнего времени на проверку и помощь исполнителю ( Исполнителю было предложено оплатить 50% от исходного бюджета, но Виктория от оплаты отказалась
1.НДФЛ, удержанный с зарплаты сотрудников, учитывается теперь в составе расходов на оплату труда при УСН "доходы минус расходы". Начиная с 01.01.2024 в день выплаты зарплаты в расходы включается зарплата вместе с НДФЛ. Отдельно НДФЛ не учитывается в расходах (Письмо Минфина России от 01.06.2018 № 03-11-06/2/37590).
Это что касается Ндфл за сотрудника.
2.Взносы будут учитываться если внесли данные в раздел сведения об уплате налога.Если есть 1с отчетность,то можно подключить личный кабинет енс.Они будут подгружаться автоматически.
Есть такой отчет анализ ндфл по документам-основаниям.Если был излишне удержан ндфл,то там можно посмотреть каким документом эта сумма образовалась.И в самом документе через еще можно посмотреть движение документа.Там будут все записи в регистры ,которые сделал этот документ.